公司往来款的做账步骤如下：

1. 发生业务时，根据相应发票入账，借：应收账款/应付账款，贷：主营业务收入/银行存款/应付职工薪酬等。

2. 收到款项时，借：银行存款，贷：应收账款。

3. 付款时，借：应付账款，贷：银行存款。

4. 跨期款项计入坏账时，借：资产减值损失，贷：坏账准备。冲回坏账时，借：坏账准备，贷：资产减值损失。

请注意，以上仅为一般情况，具体做账方法可能因公司规定或当地税务部门的要求而有所不同。同时，做账时务必保证会计记录的准确性和真实性，避免税务风险。

公司往来款的做账相关信息如下：

1. 收到往来款时，借方计入应收应付科目，贷方计入银行存款或库存现金。

2. 支付往来款时，贷方计入银行存款或库存现金科目，借方计入管理费用、应收账款等科目。

3. 往来款是指企业在生产经营过程中，因发生供销产品、提供劳务而形成的债权、债务关系。

在做往来账时，需要注意凭证的编号、经济业务的发生时间、单据的整理和粘贴、会计分录的填写、单据的签字确认、账目的核对等。此外，往来款的核对是财务管理中非常重要的一环，企业应定期核对往来款，及时清理坏账。

以上内容仅供参考，建议咨询专业人士获取更准确的信息。

公司往来款的做账常见问题包括：

1. 确认往来科目是否正确：公司往来款应该对应相应的科目，不能漏记或错记。

2. 确认金额是否正确：往来科目通常需要精确到元，所以在做账时需要仔细核对金额。

3. 确认是否有未达账项：往来款的核对通常需要使用未达账项，即双方账上的金额不一致。为了避免这种情况，需要在做账时确保双方账目准确无误。

4. 确认是否及时附原始单据：往来款的凭证需要附上相应的原始单据，如合同、发票、收据等，以确保信息的完整性和准确性。

5. 确认是否按时结账：公司往来款的做账需要按时结账，以便及时了解公司的财务状况和债务情况。

6. 避免漏记或重记往来款：在做账时需要仔细核对往来款明细，避免漏记或重记往来款。

7. 核对往来款余额：在做账后需要及时核对往来款的余额，确保账目准确无误。

为了解决这些问题，公司需要建立完善的财务制度和流程，加强财务人员的培训和管理，确保做账过程的准确性和完整性。同时，公司还需要定期进行财务审计和核对，以确保财务信息的准确性和可靠性。