填写付款凭证的步骤如下：

1. 填写付款凭证的日期、凭证的编号、经济业务摘要、会计科目。

2. 填写所附的原始凭证的张数，并签名或盖章。

3. 在凭证的金额栏填写金额。

4. 填写出纳、制单人的姓名。

具体填写要求如下：

1. 日期：日期是填制凭证的当天日期。

2. 凭证编号：根据企业具体情况来决定，可按现金或银行存款设“字号”顺序编号。

3. 摘要：填写交易的主要内容，让审核者快速了解此笔业务的重点。

4. 会计科目：根据交易的经济业务内容选择合适的会计科目填入表中。

5. 金额栏：在金额栏先写借方金额，后写贷方金额，数字要写到角分，并有合计数。

6. 附件张数：这是必填的一项，一般根据后附的原始凭证来填写。

在填写完毕后，需签名盖章并注明所附原始凭证的张数。如有错误需加盖更正章，并在错误处标注时间。希望以上信息对您有帮助。具体填写时还需结合实际情况。

填写付款凭证的相关信息包括以下步骤：

1. 写上付款凭证。

2. 写上附件多少张。

3. 按照凭证的格式，写上日期、凭证编号和摘要。

4. 写上收入和支出款项，分别写上对应科目和余额。

5. 在凭证的下方，详细写上所附的原始凭证。

填写时需要注意：

1. 凭证的日期应按填制凭证的实际日期填写。

2. 凭证编号按业务发生顺序编制。

3. 凭证金额栏内的数字要按照货币名称，币值并正确填写。

4. 凭证的摘要应该简明扼要，说明问题。

5. 凭证的附件张数要写明，以便核对和查阅。

以上信息仅供参考，具体填写方式可以根据企业的实际情况进行调整。

填写付款凭证常见的问题包括：

1. 金额栏次颠倒：应先填写借方金额，再填写贷方金额，但有时可能会颠倒两者的顺序，导致金额栏次混乱。

2. 凭证不完整：付款凭证通常需要填写两到三张才能完成结算，有时可能只填写了一张或漏填了凭证。

3. 日期不准确：付款凭证上的日期应该填写实际付款的日期，但有时可能会忘记填写或填写不准确。

4. 摘要不准确：摘要应该简洁明了地说明付款的目的，如果描述过于模糊或不符合实际情况，可能会影响会计记录的准确性。

5. 借方科目错误：在填写付款凭证时，有时可能会误用借方科目，导致会计记录的不准确。

6. 金额汇总错误：在多张凭证中汇总借方金额时，如果合计金额有误，可能是计算错误。

7. 未签名或盖章：在凭证上未看到会计和主管的签名或盖章，这可能不符合公司的内部要求。

为了解决这些问题，需要仔细核对付款凭证的每一项内容，确保其符合公司的政策和要求。如有需要，可以向会计师或财务部门寻求帮助。