多开发票的行为属于虚开发票，是违反财务规定的，不建议进行多开票的操作。如果已经多开发票，需要如实地向税务机关进行汇报，接受税务稽查。

如果是正常业务的多开票，可以按照以下方式进行账务处理：

借：应收账款（或银行存款等科目） 贷：主营业务收入（或其他业务收入等） 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）

如果是虚开发票，则需要进行以下账务处理：

借：应收账款等科目 贷：主营业务收入（或其他业务收入等） 贷：应付账款等科目（金额虚开部分）

同时，缴纳相应的增值税：

借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：银行存款等科目

对于多开的发票，需要保持谨慎，避免违反财务规定。

多开发票金额的账务处理方法如下：

如果多开的金额不大，可以直接抵充营业款或平账。如果多开的金额较大，应作如下分录进行账务处理：

1. 借：银行存款（或库存现金），贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税。

2. 借：主营业务成本，贷：存货。

如果无法确定多开发票的金额，应当向客户发出通知，说明情况，并取得客户确认该多开发票金额的书面文件，作为原始凭证进行账务处理。

以上信息仅供参考，不同企业的会计处理方式可能有所不同，请根据实际情况进行账务处理。

多开发票金额的常见问题及解决方法如下：

1. 虚开发票：这是违反税务规定的，如果被税务稽查，可能会面临补缴税款和滞纳金，甚至可能受到行政处罚或刑事处罚。解决方法是严格遵守税务规定，不要虚开任何发票。

2. 误操作导致开大金额：如果是系统或者软件等误操作导致开大金额，需要保留相关证据，及时向财务或领导汇报，以避免不必要的麻烦。

3. 重复开发票：对于重复开发票的情况，需要及时向财务或领导汇报，查明原因，必要时向税务机关报告。

4. 发票金额与实际交易金额不符：需要向财务或领导咨询处理方法。如果需要补账，则需要将差额做红字冲销，然后再做正确的账务处理。

5. 发票丢失：如果丢失了发票，需要及时向税务机关报告，并缴纳罚款。在补救措施之前，不能进行报销和入账。

总的来说，多开发票金额的问题需要谨慎处理，保留好相关证据，及时向财务或领导汇报，必要时咨询法律意见。