承兑汇票的账务处理全流程如下：

1. 收到票据时（假设为商业汇票，非银行承兑汇票）：

借：应收票据

贷：主营业务收入/其他业务收入

2. 到期未付或无力支付票款时：

借：应收票据

贷：短期借款/应付票据

3. 贴现，即将票据背书给其他企业，并通知银行贴现：

背书人（公司）在银行出具的贴现凭证上盖章，银行会扣去贴息后，将余额打入公司账户。会计分录如下：

借：银行存款（扣除贴息后的净额）

贷：应收票据（或应付票据）

4. 背书转让，即公司把持有的汇票，转让给其他企业：

借：应付账款（或应收账款）

贷：应收票据

请注意，以上仅为一般情况，具体会计处理可能因实际情况而异。在处理承兑汇票相关业务时，务必确认好票据的种类和性质，以便准确进行会计记录。

承兑汇票的账务处理全流程包括以下几个步骤：

1. 收到票据时，应当设置“应收票据”科目进行核算。

2. 票据贴现，如果承兑人不付息，那么收到票据时增加银行存款，增加应收票据。如果持票人没有资金支付票款，银行会做贴现处理，银行会收取利息，增加贴现收入。

3. 到期时，持票人向银行托收款项。企业应该做如下处理：借：银行存款，贷：应收票据。

4. 如果承兑人不付款，应该做坏账处理：借：坏账准备，贷：应收票据。

5. 背书转让，如果持票人想转让给其他公司，那么他需要背书给对方公司，并加盖骑缝章。对方公司收到承兑汇票后，进行账务处理。

以上是承兑汇票账务处理的全流程相关信息。需要注意的是，实际操作中可能涉及更多细节和具体步骤，建议咨询专业会计师或查阅相关会计制度规定。

承兑汇票账务处理的常见问题包括：

1. 收到承兑汇票后，对于背书人一栏的填写，需要注意哪些问题？

背书人应该填写你公司的全称，如果该票据被多次背书转让，需要分别填写。同时，需要确保被背书栏的填写清晰明确，不能出现涂改、模糊等情况。

2. 承兑汇票到期兑付时，如何进行账务处理？

承兑汇票到期兑付时，需要进行以下账务处理：借：应付账款，贷：应收票据。如果汇票为带息汇票，还需要根据承兑息单进行相应的账务处理。

3. 承兑汇票未到期但对方急需资金如何处理？

如果对方急需资金，可以考虑贴现。贴现过程涉及两个会计分录，一是借记银行存款，二是贷出应收票据。贴现利息应根据具体情况进行会计处理。

4. 承兑汇票遗失怎么办？

如果承兑汇票不慎遗失，应立即向付款人通知作废，并取得付款人签章的证明。同时还需要将遗失汇票的详细情形书面报告主管会计部门，如挂失手续完备，会计部门会在日后查无下落。

5. 如何避免承兑汇票账务处理出现错误？

为避免承兑汇票账务处理出现错误，需要建立完善的票据管理制度和流程。在收到汇票后，应仔细核对票据信息是否正确，包括票据号码、出票日期、付款人、付款人地址等。同时，需要定期对票据进行核对和盘点，确保账实相符。此外，还需要加强票据管理人员的培训和指导，提高他们的专业素质和责任心。

以上就是承兑汇票账务处理的全流程中常见的一些问题及解决方法。在实际操作中，还需要根据具体情况进行调整和优化。